1) 最低限の要件（コピー可）
目的：監査不能な“シャドーAI”を避け、主権・コンプライアンス・退出性を担保します。
| 領域 | 要件 | 証跡/成果物 |
|---|
| アーキテクチャ | オンプレ/VPC/隔離/エッジ（範囲に応じて）に対応。ブロックされる依存を回避。 | 設計書＋図＋依存リスト＋SBOM。 |
| データ | 分類、最小化、暗号化、保持、DLP、居住要件（必要時）。 | データポリシー＋分類表＋暗号化証明＋アクセスログ。 |
| アクセス | RBAC/MFA/最小権限、環境分離、シークレット管理。 | IAM設定＋ログ＋アクセスレビュー手順。 |
| 評価 | 再現可能なテスト（品質/安全/幻覚等）＋ go/no‑go閾値。 | テストスイート＋レポート＋受入基準。 |
| 監査性 | 監査証跡（プロンプト/バージョン/データ/デプロイ/インシデント）をタイムスタンプ付きで保持・出力。 | ログ出力＋バージョン追跡＋変更チケット。 |
| インシデント | 手順書、対応SLA、通知、ポストモーテム、停止スイッチ。 | Runbook＋演習記録＋事後レポート。 |
| 退出 | リバーシビリティ：データ/成果物のオープン形式エクスポート＋タイムライン＋支援。 | 退出計画＋エクスポート形式＋退出テスト。 |
実務テンプレートです。最終的な条項・統制は法務/セキュリティ/プライバシーと合意してください。
2) SLA / SLO（例）
クリティカリティに応じて層別化し、変更管理（モデル/プロンプト/データのバージョン）を含めます。
| 指標 | 目標（SLO） | 測定/証跡 | 是正 |
|---|
| 可用性 | 月99.5%（またはTier別） | 監視＋月次報告 | クレジット/改善計画 |
| 遅延 | P95 ≤ X ms（API別） | APM/Tracing | 最適化＋容量計画 |
| P1 | 受付≤15分・封じ込め≤60分 | チケット＋事後分析 | RCA＋是正措置 |
| セキュリティ修正 | 重大≤72時間 | 脆弱性レポート | 適用計画＋証明 |
| 品質 | テストセット閾値（精度/幻覚） | 評価レポート | ロールバック/再学習 |
3) 条項例（抜粋）
法的文書ではありません。ドラフト加速のための例示です。
3.1 監査と透明性
提供者は監査証跡（アクセス、プロンプト、バージョン、データ、デプロイ、インシデント）をタイムスタンプ付きで保持し、出力可能とする。顧客は合理的な事前通知のもと、セキュリティ統制と評価証跡の監査（第三者含む）を実施できる。
3.2 データと居住
顧客データはサービス提供以外に使用しない。再委託や越境移転は書面承認を要する。最小化、暗号化、保持、削除を合意ポリシーに従って実施する。
3.3 セキュリティと外部流出対策
RBAC/MFA、ネットワーク分割、シークレット管理、暗号化、DLP/許可リスト等の外部流出対策を実装する。停止スイッチとインシデント対応計画を提供し、定期的に演習する。
3.4 退出（リバーシビリティ）
契約終了時、提供者はオープン形式のエクスポート、運用ドキュメント、X週間の移行支援を提供する。タイムラインと費用は事前に合意し、必要に応じて本番前の退出テストを実施する。
4) RACI（モデル）
| 役割 | 責務 | 成果物 |
|---|
| スポンサー | 予算、優先度、最終受入 | 受入サイン |
| プログラム責任者 | デリバリ、リスク、ガバナンス | RACI、レビュー、リスク台帳 |
| CISO/セキュリティ | 統制、レッドチーム、インシデント | ポリシー、レポート、Runbook |
| プライバシー | データの法令順守 | データポリシー、評価資料 |
| IT/MLOps | デプロイ、監視、運用 | 設計、監視、変更管理 |
| 業務部門 | 品質、テスト、検証 | テストセット、成功指標 |
| 調達/法務 | 契約、SLA、退出、再委託 | 条項、SLA、退出計画 |
5) 監査チェックリスト（例）
| 統制 | 証跡 | 頻度 |
|---|
| モデル/依存の台帳 | バージョン＋ライセンス＋SBOM | 月次 |
| アクセスレビュー | IAMレポート＋ログ＋承認 | 四半期 |
| 品質/安全評価 | 再現可能レポート＋受入基準 | リリース毎 |
| レッドチーム | レポート＋修正＋再テスト | 四半期/半年 |
| インシデント | Runbook＋チケット＋ポストモーテム | 都度 |
| 退出演習 | エクスポートテスト＋手順＋タイムライン | 年次 |
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